Bild 1

Informationsmöte

S:t Petri logen

Välkommen !

2009-12-17

BredbGRUND.jpg 000951DAMacintosh HD BBD3D5EE:

Dagordning

• Inledning

• Reko och Fjärrvärmelagen

• Budget 2010, resultatutveckling och priser

• Investeringar

• Övriga Frågor

• Lunch

Dygnet runt – året om

i varje Härnösandshem

Har du tänkt på hur bekvämt du har det?

Härnösand Energi & Miljö -HEMAB är din leverantör avbekvämligheter i Härnösand

Vi finns för din bekvämlighets skullDygnet runt - året om

HEMAB - Vår vision

HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skaparförutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen.Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.

Varför vill vi ge Härnösand Länets Lägsta Priser?

Målet är formulerat utifrån vår roll och funktion i samhället och ligger ilinje med ägarens idé för våra verksamheter.

Nyttan för Härnösand blir större om vi satsar på att hålla låga priser hellreän att generera stor vinst.

Det beror i sin tur på att våra kunder och intäkter bara finns i Härnösand.Högre priser för att nå högre resultat skulle medföra en ”suboptimering” därHärnösandsborna blir missgynnade.

Hur kommer det sig?

Vi behöver tillräckliga intäkter för att klara driftkostnader, investeringar samtägarens krav på avkastning.

Men för varje 100-lapp vi tar ”i överpris” av Härnösandsborna för att kunnaskatta fram och dela ut pengar till ägaren försvinner 41 kr till staten (momsoch bolagsskatt).

OBS! HEMABs avkastningskrav är 7% på eget kapital. Avkastning är inte samma sak som utdelning.

Vad betyder det att vi vill ge Härnösand Länets Lägsta Priser?

Vår strävan är att priserna ni som kunder betalar till oss ska bli de lägstasom någon betalar för motsvarande tjänst på något ställe runt om iVästernorrland.

Det ger Härnösand en konkurrensfördel och bidrar till ökad köpkraft.

Det innebär att vi i budgetarbetet alltid har utgångspunkten att inte öka vårakostnader utan istället se vad vi kan göra effektivare och billigare.

Lyckas vi göra saker billigare så ska det komma våra kunder till godo i formav förmånligare prissättning. Det händer att vi lyckas hålla priset oförändratoch vid något enstaka tillfälle har vi till och med lyckats sänka priset.

Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät samt vatten ochavlopp. Målet är långsiktigt och vi följer kontinuerligt upp att vi är på väg åträtt håll.

Ett av våra viktigaste mål…….

www.hemab.se

Reko och Fjärrvärmelagen

• Reko – System för kvalitetsmärkning avfjärrvärmeleverantörer, sjösattes 2005

• Den första juli 2008 trädde den nyafjärrvärmelagen i kraft

• Fjärrvärmenämnd för medling

• Energimarknadsinspektionen bevakar att fjärrvärmeföretagen följer lagen

• Fjärrvärmelagen är mycket lik Reko

Det innebar att Svensk Fjärrvärme var tvungen attbestämma ny inriktning för Reko

Överlappande system

Lagen

Reko

Reko 2008, andra halvåret

Reko steg 1

Reko steg 2

Reko steg 3

Lagen

Reko 2009

Fjärrvärmelagens delar

• Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter

• Allmänna informationskrav (avisering, avstängning,drift- och underhållskostnader etc)

• Prisinformation

• Krav på avtalen

• Förhandlingskrav och rätt till medling

Fjärrvärmelagens föreskrifter

• Prisinformation

Årligförbrukning iMWh

Total kostnad

per år

Varav under åretfast del

Varav under åretrörlig del

15000 kWh

20000 kWh

30000 kWh

40000 kWh

Tabell 1. Kundkategori småhus

Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus

Tabell 3. Kundkategori lokaler

Tabell 4. Kundkategori samfälligheter

• Drift och affärsförhållanden – förhandling pågår

Budget 2010 – AO Fjärrvärme

INTÄKTER

Nettoomsättning 124 592 000 kr

KOSTNADER

Råkraft, bränslen, förnödenheter 50 060 000

Övriga externa kostnader 39 403 000

Personalkostnader 13 720 000

Avskrivningar 11 900 000

SUMMA KOSTNADER 115 083 000 kr

RÖRELSERESULTAT 9 509 000 kr

Räntor 2 140 000

RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT 7 369 000 kr

2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning, Mkr123,9 126,5 104,8 103,3

Rörelsens totala kostnader, Mkr 115,7 119,9 99,4 97,1

Resultat, Mkr 8,2 6,6 5,4 6,2

Resultatutveckling – AO Fjärrvärme

Prognos

Effektavgift

Pris-grupp

Effektavgift kr/år

Exklusive moms

Effektavgift kr/år

Inklusive moms

1 - 14

2 872

3 590

15 - 50

(440,0 * E – 2 800)*R

(550,0 * E – 3 500)*R

51 - 200

(412,0 * E – 1 400)*R

(515,0 * E – 1 750)*R

201 - 1200

(280,8 * E + 24 840)*R

(351,0 * E + 31 050)*R

1201 -

(216,0 * E + 102 600)*R

(270,0 * E + 128 250)*R

Energipris

Exklusive moms

Inklusive moms

öre/kWh

kr/MWh

öre/kWh

kr/MWh

Energipris

37,8

378

47,2

472

Prislista – Fjärrvärme

R = Prisregleringsfaktor R = 1,124

Förutsättningar för fastigheten:

Area

Antal lägenheter

1 000 kvm

Årsförbrukning

Elenergi

-Fastighetsel (35A)

-Hushållsel (16A)

15 000 kWh

34 500 kWh

Fjärrvärme

-Energibehov

-Flöde

193 000 kWh

3 860 m3

Olja

25 m3

Avfall

3 st 370 liters kärl/vecka

Vatten och avlopp

2 000 m3

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – en avgiftsstudie för 2009

Jämförelse - Västernorrlands Län

Kommun 200720082009

193 000 kWh, kr/MWh, inkl moms

Ånge774774774

Timrå682692709

Härnösand673714714

Sundsvall630650650

Kramfors775775775

Sollefteå726745745

Örnsköldsvik614646678

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medel696714721